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1장 자금흐름표
2장 소요예산
1. 대관료
2. 컨텐츠 비용
3. 시설비용
4. 홍보, 마케팅 비용
5. 운영 비용
6. 반환 및 환급금
7. 총계
3장 예상수입
1. 입장료 예상수입
2. 부대수입
3. 협찬수입
4. 총 예상수입
창의체험교육문화 expo 사업수지분석 xxxx.xx.xx 자금흐름표 구 분 예 산 준 비 12월 1월 2월 3월 조 달 투자 Ⅰ 500, 투자 Ⅱ 500, 예치금 934, 320, 19억3천4백만원 협찬금 10억 20억 운 용 대관료 900, 50, 완료 214, 200, 236, 컨텐츠 비용 2,500, 200, 350, 320, 1,280, 시설비용 70, 50, 200, 250, 200, 홍보,마케팅 비용 350, 100, 150, 반환 및 환급금-270, -270, 윤영비용 320, 100, 50, 70, 30, 계 45억 350, 664, 920, 940, 19억3천4백만원 open 28억7천4백만원 16억2천6백만원 (단위 : 천원) 소요예산
2.컨텐츠 비용
구 분 산출근거 금 액 전시품
우주전시품 제작 우주 5개 존별 전시용품 30여종 제작 700, ,
우주전시 구조물 제작 블랙홀 등 구조물 제작 120, ,
우주관련 교육 컨텐츠 우주자료, 교육자재, 우주비행사훈련용 기자재 80, ,
키즈관련 교육 컨텐츠 키즈자료, 놀이기구, 교육자재.200, ,
트릭아트 관련 컨텐츠 트릭아트 그림 제작, 조각품 구입 150, ,
체 험 장 비
우주체험 장비제작 무중력, 중력가속체험, 우주유영체험, mmu,5df체험 280, ,
비행체험 cbt 제작 비행체험원리, 비행체험 cbt 장치 350, ,
영 상
영상 컨텐츠 구입 3d, 4d 영상 컨텐츠 제작 및 구입비 300, ,
영상 미디어 구입 영상, 음향,시스템, 빔프로젝트, 리어스크린, 방송시스템 200, ,
기 타 컨텐츠 관련 운송, 컨텐츠 관련 렌탈료, 보험.등 120, ,
계 2,500, , 구 분 산출근거 금 액
대관료 보증금 1억, 임대료 10개월 x 1,500만원 vat 165, , 265, ,
전시장 설치비 모델하우스 구입비 264, , ,
추가 텐트 800평 공사설치비, 리모델링비, 전기, 상하수도 635, ,
계 900, ,
1.대관료
3.시설 비용
구 분 산출근거 금 액 시 설 공 사
설계, 내부외장 공사 설계, 벽체, 바닥, 도장, 목공 공사 350, ,
내부설비 공사 기계, 배선, 장치 공사 100, ,
내부연출 공사 조명, 음향, 특수효과, 장치물, 소품 70, ,
내 부 연 출
영상관 특수 공사 방음, 암막, 정전압, 의자 50, ,
체험관 설비 공사 체험장비 설치, 안전구조 진단 30, , (이하 생략)
