1장 적용범위
2장 목적
3장 책임과 권한
4장 용어의 정의
5장 업무의 원칙
6장 절차
7장 관련문서
8장 개정이력 및 승인
oos-qp-17 rev.0 [1998...]
내부품질감사 절차서 (1/2)
1.적용범위
이 문서는 우리회사가 품질시스템에 의거 이행한 품질활동 결과를 대상으로 품질감사(이하 ‘감사’라 한다.)를 실시하는데 필요한 업무절차를 규정한다.
2.목 적
품질활동 및 그 결과가 계획된 품질시스템에 부합하고 있는지의 정도를 검증함으로써 품질시스템의 유효성을 판단하고 적절한 조치를 취하여 지속적으로 품질시스템을 개선해 나가는데 목적이 있다.
3.책임과 권한
3.1.경영자대리인은 감사활동 전반에 대한 총괄책임을 갖는다.
3.2.감사팀은 감사실시 및 보고에 대한 실행책임을 갖는다.
3.3.수감 업무 실무책임자는 감사가 원활히 진행되도록 협조하고 지적된 부적합에 대해 시정조치를 실행할 책임을 갖는다.
4.용어의 정의
특별히 규정할 사항 없음.
5.업무의 원칙
5.1.감사는 계획되고, 계획에 따라 이행되어야 한다.계획에는 다음사항이 포함되어야 한다.
1) 감사대상
2) 감사목적
3) 감사인원 : 감사대상 활동에 직접 책임이 있는 인원과 독립성이 보장되는 인원
4) 감사일정
5) 세부 감사계획 : 감사체크리스트
5.2.감사 결과는 기록되고, 피감사 업무 관할이사에게 전달되어야 한다.
5.3.감사 결과 부적합 사항에 대하여 시의적절한 시정조치가 실시되어야 한다.
5.4.취해진 시정조치 결과는 감사 후속활동에 의해 이행과 유효성이 검증되어야 한다.
5.5.모든 감사기록은 경영자검토를 위해 관리 및 유지되어야 한다.
6.절 차
6.1.감사계획
경영자대리인은 품질시스템을 이행하는 전 부서에 대하여 실시할 감사를 년간으로 계획(양식 f-xxx-xxx)한다.
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내부품질감사 절차서 (2/2)
6.2.감사자의 선임
6.2.1.감사팀은 자격이 부여된 인원중에서 해당 수감부서의 직접 책임이 있는 인원과 독립성이 보장된 인원으로 하며 통상 감사자 2인으로 구성한다. (이하 생략)
