 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |
( 0 )년 내부심사 계획서 결재 작 성 검 토 승 인
/ / /
대상 부서 내부심사원 심사대응자 심사 유형 내 부 심 사 일 정 (월) 심사 적용 요건번호 or 요구사항
정기 비정기 1 2 3 4 5 6 7 8 9 xxxx.xx.xx
관리부 dd √ 사업계획운영, 교육훈련, 영업관리, 고객불만처리, 의사소통
■
생산부 ee √ 생산관리, 설비관리, 자재 및 제품관리, 운영관리
■
품관부 cc √ 검사업무, 모니터링 및 측정자원 관리, 부적합품관리, 공급자관리, 변경점관리, 성과관리
■
연구소 ww √ 설계 개발, 기술 문서 및 도면관리, 보안 및 백업관리, 모니터링 및 측정자원 관리
■ 범 례 : 계획 ■ : 실시 ▣ : 연기 비고
심사적용 공통사항 품질프로세스, 이해관계자의 니즈와 기대, 자원의 결정과 가용성, 리스크와 기회의 조치,
모니터링 및 성과측정, 부적합 및 시정조치 내부심사 check sheet 결재 작 성 검 토 승 인
피심사팀 공통 심사일시 xxxx.xx.xx 심사종류 ■ 정기심사 비정기심사 특별심사
심 사원 dd 대응자 0 심사범위 품질프로세스, 이해관계자의 니즈와 기대, 자원의 결정과 가용성, 리스크와 기회의 조치,
모니터링 및 성과측정, 부적합 및 시정조치
no 심 사항 목 수행 상태 및 입증 자료 심사 결과 부적합번호 비고
적합 권고 경부 중부
1 조직 상황과 대내외 이슈는 파악되고 있는가? 사업계획서, 방침전략, 회의록, 이슈관리대장 √
2 이해관계자(고객, 공급자, 임직원 등)의 니즈와 기대는 파악되는가? 고객문의접수대장, 법규관리대장, 회의록 √
3 주요 이슈는 안건으로 상정되어 경영검토 시 포함되어 평가되는가? 주요 안건 경영검토시 포함되어 관리됨 √
4 주요 이슈는 주기적으로 모니터링되고 있는가? 정기/비정기 실시.시장조사, 고객동향 파악 √
5 사업성과 측정을 위한 방법과 주기는 정해져 있는가? 부서별 사업보고 (분기) √
6 과년도 사업실적 보고는 이루어졌는가? 연간 사업 실적 보고서 √
7 사업 실적에 따른 결과 분석은 이루어지고 있는가? 연간 사업 실적 보고서 √
8 사업계획 수립 시 과년도 사업결과는 반영되는가? 사업 목표 미달성 부문 반영되어 계획 수립 √
9 계획된 사업 수행을 위한 필요한 자원은 확보되어 있는가? 필요 인원, 설비 파악되어 충원/보충 계획 수립 √
10 사업 목표의 현실성과 기간은 적절한가? 구체적으로 수립됨.사업 타당성검토 실시 √
11 사업 추진을 위한 고객, 법적 요구사항은 파악되어 있는가? 관련 요구사항 파악됨 √ (이하 생략)
