q-audit 평가기준   평가방법 대항목 중항목 소항목 배점 평가 기준   a b c d e a급 b급 c급 d급 e급   
qc공정도 systerm qc-공정도 qc공정도 각 공정(현장)에 비치 및 관리여부 5 4 3 2 1 자공정에게 맞게
개정을 요구하고 있다 개정이력이 관리되고   관리자 승인되어 있다 생산중인 line 공정과   일치하는가 line생산중인 model과  동일한가 현장에 qc-공정도가   비치되어 있지않다   
작업지도서 (10점) 작업지도서 작업지도서 현장 비치여부 및 관리여부 5 4 3 2 1 고객요구사항이 반영되고
눈으로 보는 관리가 되고 있다 개정이력 관리 및 관리자
확인은 실시하고 있는가 중점관리point가   지정되고 있다 생산중인 model과  동일한가 작업자별 작업지도서가   게시되어 있지 않다   
작업 작업방법 작업방법 준수여부( 준수공정/총공정수) xxxx.xx.xx 6 3 작업기준에 따라 100%
실행하고 있다 작업기준에 따라 90%   실행하고 있다 작업기준에 따라 80%   실행하고 있다 작업기준에 따라   70% 실행하고 있다 작업기준에 따라 70%이하  실행하고 있다   
(55점) 자재사용 품번에 맞는 자재 사용여부(준수공정/총공정수) xxxx.xx.xx 4 2 작업자 자재사용 시 혼입방지를
위한 활동을 한다 작업중인 자재에 품번/  규격이 100% 준수된다 작업중인 자재에 품번/  규격이 90% 준수된다 작업중인 자재에 품번/  규격이 80% 준수된다 작업중인 자재에 품번/  규격이 70%이하 준수된다   
측정설비 계측/설비 준수여부 xxxx.xx.xx 4 2 계측/설비에 대한 작업방법
(사용방법)에 대해 관리되고 있다 검교정(점검)을 실시하고
각 계측/설비마다 필증이   부착되어 있다 비치된 계측/설비에 대한   일일 점검이 되고 있다 check에 필요한 계측/  설비는 비치되어 있다 qc공정도에 표기 된   계측/설비가 없다   
작업자 작업자 작업지도서 숙지여부 xxxx.xx.xx 4 2 작업 시 이상 발생 시 처리순서를
숙지하고 있다 작업내용과 실작업 내용에   문제점을 발견할 수있다 중점관리 항목을   숙지하고 있다 작업내용에 대해   숙지를 한다 기본적인 작업내용에   대해 숙지를 못하고 있다   
규격(spec) 규격 일치성 여부(준수공정/총공정수) 5 4 3 2 1 qc-공정도와 작업지도서 일치성
여부 100% qc-공정도와 작업지도서   일치성 여부 90% qc-공정도와 작업지도서   일치성 여부 80% qc-공정도와 작업지도서   일치성 여부 70% qc-공정도와 작업지도서   일치성 여부 70%이하   
점검,관리항목 점검,관리항목 일치성여부(준수공정/총공정수) 5 4 3 2 1 qc-공정도와 작업지도서 일치성
여부 100% qc-공정도와 작업지도서   일치성 여부 90% qc-공정도와 작업지도서   일치성 여부 80% qc-공정도와 작업지도서   일치성 여부 70% qc-공정도와 작업지도서   일치성 여부 70%이하   확인,조치  (15점) checksheet  
관리대장(일보) checksheet 비치여부 및 관리 5 4 3 2 1 공정관리 실태를 4m 관점에서
종합 check 될 수 있다 checksheet에 측정/기록   항목이 지정되어 있다 checkshee 게시가   공정과 일치한다 비치 된 checksheet가   qc-공정도와 일치한다 qc공정도 표기 된   checksheet가 없다   
관리대장(일보) 비치여부 및 관리 5 4 3 2 1 관리항목에 따라 관리대장(일보)가
상세하게 작성되고 있다 관리대장(일보) 측정/기록
항목이 지정되어 있다 관리대장,일보 비치가   공정과 일치한다 비치 된 관리대장,일보가   qc-공정도와 일치한다 qc공정도 표기 된   관리대장,일보 없다   
기록 및 실적관리 5 4 3 2 1 이상 발생 시 대책 및
사후 관리를 하고 있다 진단 전일까지 기록 및 실적이
누락없이 관리 되고 있다 진단 2일까지 기록 및   실적이 누락없이 관리   되고 있다 진단 3일까지 기록 및   실적이 누락없이 관리  되고 있다 진단 4일까지도 기록 및   실적관리를 하지 않는다   
기타 대책서회신(10점) 대책서 송부 대책서 회신여부(기일 내) xxxx.xx.xx 4 2 기한 내 대책서 회신을
100% 하고 있다 기한 내 대책서 회신을 90%   하고 있다 기한 내 대책서 회신을   80% 하고 있다 기한 내 대책서 회신을   70% 하고 있다 대책서 송부를 하지 않는다   
재발방지(10점) 개선 동일사항에 대한 재발방지 대책 및 개선 xxxx.xx.xx 4 2 개선활동이 프로세스    (이하 생략)