협력회사명 감사 결과 보고서 지적건수 점수 grade 담당 검토 승인
감사자 (감사 line 명 : 정기 공정감사) 3 71 c   피 감사자 ■ : 정기 , : 수시, : ( )   
감사일 xxxx.xx.xx 90↑:a(우수),80↑:b(양호),70↑:c(보통),60↑:d(개선요),59↓:e
강취약 분석표 (방사형 챠트) 심사구분   종합평가   
▶신규작업자 및 직무변경 작업자에 대한 교육 프로그램이 문서화 되어 있지 않고, 작업자 관촬 및 제품 특성에 대한 교육 훈련 계획이 필요하다.
▶한도견본을 이용하여, 작업자가 제품의 합/부 여부를 판단 할 수 있는 교육이 필요하다.
▶전체적인 5s 상태 및 관리가 전년 대비 향상 되었으나, 기본적인 공장환경에 대한 lay out 재 배치등 혼입이 발생 하지 않을 조건에 대한 구조에 대해 검토가 필요하다.
▶5s 활동에 대한 구역도 설정 및 check 사용하고 있으나, 미흡한 부분에 대한 개선활동이 부족하다.배점 점수 항목 환산율
10 9 재료수입 90%   21 14 설비관리 67%   41 31 공정관리 76%   22 13 품질관리 59%   6 4 교육훈련 67%   100 71 total   
개선대책서 접수 일정 개선종료 확인인 이름 날짜
까지 comment 차기 심사시 유효성 확인   a4(xxxx.xx.xx)  그래프 구간   00 협력사 현장평가 sheet 평 가 일   평 가 자   
심사 내용 무엇을 볼것인지 배점 점수 결과 평가내용
1.재료수입 입고된 원자재는 식별이 가능하고 검사 완료 표기가 되어 있는가?-식별tag 가 부착되어 있고, 검사완료표기가 있다 4 4 3 식별 tag는 부착되어 있으나, 거래명세서와 tag 일치 여부 확인 수준으로 관리한다.
-식별tag 가 부착되어 있으나, 검사완료 표기가 없다 2
-원자재를 식별 할 수있는 tag가 없다.알수없는 표기만 있다.0
선입 선출하고 있는가?-선입선출 되고 있다.2 2 2 입고된 날짜에 따라 선입 선출 되고 있다.
자재에 손상이 되지 않도록 관리되고 있는가?-자재보관 장소가 외부오염으로 부터 보호되고, 관리상태 양호하다 4 4 4 원자재는 별도의 보관장소가 있고 필요시 인출해서 사용한다.
-자재보관 장소가 외부오염으로 부터 보호되고, 관리상태 양호하다 2
-바닥에 아무렇게나 방치 되어 있고, 외부에 방치 되어 있다.0
2.설비관리 설비일상 점검은 실시하고 있는가?-설비일상점검표에 누락이 없고, 표기가 항목에 맞게 되어 있다 7 7 4 설비일상점검표는 각장비마다 배치되어 있으나, 일부 누락된 날이 있다.
-설비일상점검은 실시 하나 일부 누락이 있거나, 항목과 표기가 일치 하지않다.4
-설비일상 점검 실시 이력이 없다.0
설비일상점검의 항목은 작업자가 점검 할 수 있는 내용인가?-항목이 육안 확인 가능하여, 작업자가 확인 가능하다(예:적정선표시 등) 5 5 3 설비일상 점검 항목중 작업자가 실제로 확인 하기 어려운 항목이 있다.
(pj 용접기의 설정 내부에서 확인 가능한 항목)   
-항목은 필수 항목이나, 작업자가 보기에 어렵다.(실제 질문) 3
0   
tip 관리는 기준서에 준해 관리되고 있는가?-tip 연마 후 확인 방법 판단기준이 있다.3 3 2 tip 은 수동으로 드레싱 하고, 교체 주기등에 대해서는 별도의 관리 기준없이 구두 교육으로 교체 하고 있다.
-tip 연마 및 확인에 대한 기준서는 없으나, 작업자가알고 있다.2
-tip 연마 교체에 대해 전혀 모른다.작업만 한다 0
f/p 장치의 동작 상태는 양호 한가?-f/p 장비가 정상 작동하고, 매일 더미로 시업 점검을 하고 있다.3 3 3 ng master 가 있고, 시업점검 하고 있으며, 정상적으로 작동 하고 있다.   (이하 생략)