소개글

내부심사 체크리스트와 계획서에 대한 서식 참고자료입니다. 각 실행의 근거가 기록되어 있고, 실행근거에 준해 체크해야 할 항목을 부서별 나열 하였습니다. 74문항으로 되어 있습니다. 실행의 근거에 ISO 요건도 있지만, 요건에 준한 내부PROCESS를 기록하였습니다. 내부 PROCESS 내용은 각사에 맞는 내용을 재 기록하시면 됩니다. 내부감사 CHECK LIST 추출하시기 힘들었던 분들은 실행근거를 보시면 앞으로 이런식으로 하면 되겠다는 길잡이가 될 수도 있습니다.

저작시기 : 2016년 6월

본문내용

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■정기
□특별 내부심사 계획서 결
재 작 성 검 토 검 토 승 인
※시스템/공정/제품 심사
작 성 일 자 2016.06.09 감 사
기 간 2016 년 6월 21일 부터
심 사 팀 장 이 OO 부장 6월 22일 까지
심 사 원 1. 이OO 부장, 2. 백OO 차장, 3
. 이OO 과장
피심사팀 일 자 시 간 심 사 원 심 사 항 목
시작회의 6/21 08:30 ~ 09:00
생산.영업팀 09:00 ~ 12:00 백 OO 차장
생산관리.출하관리.식별및추적성관리.
비상사태. 공정관리.3정5S 관리
구매팀/관리팀 6/21 13:00~14:00 백 OO
차장 구매관리.문서관리.인적자원관리
개발팀 6/21 14:00~17:00 백 OO 차장
계약검토.신제품관리.FMEA.고객지급품관리.
변경관리.생산설비관리.금형관리.협렵업체관리
품질팀 6/22 09:00~12:00 이 OO 과장
고객정보관리.경영검토.동기부여.내부심사.지속적개선
PPAP.한도견본관리.SPC 운영.기록관리.검사 및
시험
계측기 관리.부적합품 관리.시정 및 예방조치
공정심사 13:00~14:30 백 OO 차장
제품심사 14:30~16:00 백 OO 차장
종료회의 16:30~17:30
준 비 사 항 - PROCESS 별 성과 지표 및 실
적    (이하 생략)

참고문헌

없음