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1장 일반현황
1. 사업현황
2. 운영인력
3. 경영목표 및 전략
2장 업무계획
3장 특수사업
主要業務計劃 報告 (xxxx.xx.xx) 체육문화회관 順 序 一般現況 사업현황 운영인력 경영목표 및 전략 業務計劃 特殊事業 一般現況 Ⅰ.사업현황
1.소관업무
가.체육문화회관 운영 체육문화강좌 운영 유아예체능단 운영 지역복지사업 나.배드민턴체육관 운영 다.축구장 운영 라.테니스장 운영 Ⅱ.운영인력 (단위:명) 구분 총계 일반직 기능직 계약직 업무직 일용직 인턴 계 4급 5급 6급 7급 계 3급 계 나급 다급 라급 마급 계 1 3 2 8 2 2 체육문화회관 1 3 2 8 2 2 2 2 2 14 7 1 배드민턴체육관 1 2 축구장 1 2 테니스장 1 ※공익근무요원 5명 Ⅲ.경영목표 및 전략 팀 미션
지역주민의 요구에 부응하는 적시성 있는 체육문화 프로그램 운영
미래지향적인 체육문화프로그램 개발로 송파구체육문화진흥에 기여
주민복지서비스 프로그램 운영으로 지역복지기관으로서의 역할 수행
성과목표
수입목표 달성을 위한 이용객 유치 확대(전년대비 5천만원 증대)
경영수익 흑자 전환을 위한 지출 억제(연간 1억 6천만원)
지역주민 대상 서비스 만족도 제고를 위한 신규사업 3건 이상 추진
추진방향 이용객 유치 확대 활동 추진
-강좌 활성화 및 주민고객서비스 활동 다양화
경영수익 흑자 전환을 위한 지출 억제
-인건비 지출 억제 : 근무인력 직종 전환 및 인력 축소
-에너지 절약 운동 실시
에너지 절약형 시설 개선
지역주민고객만족도 제고를 위한 지역복지서비스 제공
목표달성 전략 이용객 유치 확대를 위한 활동 다각화
-연도별 중점 운영 강좌 선정 등 중장기 강좌 운영계획 수립 및 추진
-체육문화회관 강좌 홍보 대상 및 장소 다각화
-회원 대상 수영대회, 무료 건강강좌 등 다양한 이벤트 실시
경영수익 흑자 전환을 위한 지출 억제
-인력 구조 개편을 통한 예산 절감(인력 축소, 직종 전환 등)
-에너지절약 운동 실시로 수도광열비 지출 억제
에너지 절약을 위한 시설 설치 추진
-도시가스 사용 보일러를 전기 사용 폐열회수 시스템인 히트 펌프로 교체
* 서울시 신재생에너지 보급사업에 따른 사업계획서를 제출하여 최종 평가 진행중임
지역주민고객만족도 제고를 위한 서비스사업 추진
-다문화가정, 노인 환자, 장애인, 차상위계층 등 소외계층을 대상으로 지속 적인사회공헌 활동 실시
主 要 業 務 計 劃 (이하 생략)
