내부 심사 체크 리스트 폐 이 지 1 / 3 심사 일자 심사대상 부서 품질관리부 심사원 관 리 부 생 산 부 순서 평 가 항 목 평가 지적사항
1 매년 품질경영계획을 수립하고, 그 추진 결과를 주기를 정하여 부서별로 점검 관리하고 있는가? 적 합
부적합
2 부서원이 업무와 관련된 시스템의 내용을 이해하고 있는가? 적 합
부적합
3 품질경영방침에 부합하는 방침계획이 수립되어 있는가? 적 합
부적합 4 방침계획은 수치로 측정가능한가? 적 합 부적합
5 품질 부서의 업무내용과 책임권한을 구체적으로 규정하고 있으며, 전문성을 가지고 독립적으로 운영되고 있는가? 적 합
부적합
6 한국산업표준(ks) 최신본을 토대로 회사표준을 제 개정 관리하고 관련 업무를 사내표준에 적합하도록 추진하고 있는가? 적 합
부적합
7 회사에서 사용하고 있는 서식들은 최신본으로 관리되고 있는가? 적 합
부적합
8 부서원들은 개선활동(제안활동 등)에 참가하고 있는가? 적 합
부적합
9 연간 교육훈련 계획을 수립하여 전 직원의 사내 외 교육훈련을
적정하게 실시 하였는가? 적 합 부적합
10 품질관리담당자가 직무에 필요한 지식을 보유하고 있으며, 그 수행 결과가 ks인증 수준에 적합한가? 적 합
부적합
11 3정5행 활동에 대한 규정은 있으며 이를 평가한 문서는 있는가? 적 합
부적합
12 부적합품에 대한 판정기준은 마련되어있으며 부적합품 발생시 처리규정이 있으며 기록은 관리되고 있는가? 적 합
부적합
13 부적합품과 부적합 자재를 식별 관리하고 있으며 공정 부적합에 대한 원인분석과 재발방지조치를 구체적으로 취하고 있는가? 적 합
부적합
14 인수검사 능력을 보유한 검사자가 인수검사를 실시하는가? 적 합
부적합
15 해당되는 경우 자재에 대한 공급자 시험성적서, 공인기관 시험성적서는 비치, 관리되고 있는가? 적 합
부적합
16 중요 공정에 대하여 공정능력지수를 파악하고 공정 및 (이하 생략)
