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소개글
사이버대학 회계 부문 감사 대비 착안 사항에 대해 기술한 참고자료입니다.
저작시기 : 2016년 7월
본문내용
사이버대학 회계 부문 감사 대비 착안 사항
2016. 3
지식기획파트너사람들
일련
번호
체크사항
관련 규정
현황
보완계획
보완일정
비고
1
예산집행의 타당성과 재무상태 및 운영성과의 적정성 여
부
사학기관재무·회계규칙제4조(재무와회계운영의기본원칙)
소득세법
업무추지비 집행 실태 점검
-구체적인 집행 계획, 및발의 부서 의 지급요청을 받
아 별도의 정 산 절차를 거처 집행
-상품권지급대장작성, 수령자의영 수인을받아집행
-근로의제공으로인하여받은수당(교 원초과강의료,직원의초
과근무수 당)과 출장여비 중복 집행 사례 확인
지출명령 없는 지출 존재 여부
확인
예.결산서, 총계정원장, 계정별원장 출력 및 비치
회계일반
현금지출 거래의 적정성
(이하 생략)
참고문헌
없음
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